ホワイトペーパー

【コンサルティング事例】 大手飲食店チェーン IT統制構築計画策定事例

青山システムコンサルティング株式会社 2008年08月06日

内部統制の構築を急ぐ大手飲食店チェーンからの依頼を受け、ITに関わる内部統制の構築計画策定に着手した。
現状調査により存在するリスクを明らかにしたうえで、現実的で統制効果が見込めるIT統制構築計画書を策定し構築を支援した。

以下報告書の主な項目
 <IT統制基本計画書目次>
  Ⅰ.IT統制の基本方針
  Ⅱ.IT全般統制の評価範囲
   (1)IT全般統制の評価範囲
    ①業務プロセス別関連システム一覧
    ②対象システム選定表
    ③対象システムインターフェース概要
    ④システム概要一覧
   (2)IT全般統制の構築・評価単位
    ①IT評価単位記述書
  Ⅲ.IT統制の構築計画
   (1)IT全社統制の構築計画
    ①IT全社統制の統制目標
    ②IT全社統制の課題
    ③IT全社統制の構築手順
   (2)IT全般統制の構築計画
    ①IT全般統制の統制目標
    ②IT全般統制の課題
    ③IT全般統制の構築手順
   (3)IT業務処理統制の評価
    ①IT業務処理統制の評価手順
  Ⅳ.教育訓練計画
  Ⅴ.体制
  Ⅵ.スケジュール概要
  Ⅶ.行動計画

http://www.asckk.co.jp/casestudybl/index.php?ID=27
※添付PDFは実際のシステムレビュー報告書の一部抜粋です。

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