【コンサルティング事例】　大手飲食店チェーン　ＩＴ統制構築計画策定事例

内部統制の構築を急ぐ大手飲食店チェーンからの依頼を受け、ITに関わる内部統制の構築計画策定に着手した。
現状調査により存在するリスクを明らかにしたうえで、現実的で統制効果が見込めるIT統制構築計画書を策定し構築を支援した。

以下報告書の主な項目
　＜ＩＴ統制基本計画書目次＞
　　Ⅰ．ＩＴ統制の基本方針
　　Ⅱ．ＩＴ全般統制の評価範囲
　　　(１)ＩＴ全般統制の評価範囲
　　　　①業務プロセス別関連システム一覧
　　　　②対象システム選定表
　　　　③対象システムインターフェース概要
　　　　④システム概要一覧
　　　(２)ＩＴ全般統制の構築・評価単位
　　　　①ＩＴ評価単位記述書
　　Ⅲ．ＩＴ統制の構築計画
　　　(１)ＩＴ全社統制の構築計画
　　　　①ＩＴ全社統制の統制目標
　　　　②ＩＴ全社統制の課題
　　　　③ＩＴ全社統制の構築手順
　　　(２)ＩＴ全般統制の構築計画
　　　　①ＩＴ全般統制の統制目標
　　　　②ＩＴ全般統制の課題
　　　　③ＩＴ全般統制の構築手順
　　　(３)ＩＴ業務処理統制の評価
　　　　①ＩＴ業務処理統制の評価手順
　　Ⅳ．教育訓練計画
　　Ⅴ．体制
　　Ⅵ．スケジュール概要
　　Ⅶ．行動計画

http://www.asckk.co.jp/casestudybl/index.php?ID=27
※添付PDFは実際のシステムレビュー報告書の一部抜粋です。