製品概要
「POSITIVE / STAFFBRAIN 内部統制テンプレート」は、日本版SOX法対応において、最も手間のかかる文書化作業を強力に支援し、作業負荷低減、期間短縮を実現する文書化テンプレートです。各企業で共通的な人事・給与関連の主要業務について、詳細な業務フローとリスクや基本的なコントロールが予め定義されており、お客様に合わせた編集が容易に行えます。
特徴
●主要な人事給与業務(月次給与、年末調整、就業管理など)に関わる標準的な業務フロー図を用意。リファレンスとしてすぐに活用可能。
●パッケージソフト製品(POSITIVE / STAFFBRAIN)の利用を想定したIT統制例を記載。
●メンテナンスを効率よく行う文書化作成ツール「iGrafx FlowCharter SOX+」に対応!
<対象業務>
・ 入社・異動発令・昇降格・人事考課・退職・社員属性変更(雇用/再雇用)・休職・復職・出向
・ 月次給与・賞与・社会保険(定時改定/随時改定/異動)・住民税・年末調整
・ 就業(日次/月次/賞与)・届出申請・セキュリティ管理・マスタ管理
備考:
※ 本テンプレートに、文書化作成ツール「iGrafx FlowCharter SOX+」は含みません。 ※ 本テンプレートは、お客様にて自社の業務や監査方針に基づき修正いただく必要があります。 ※ ドキュメント化作業等に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承ください。
